| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 7406604312 |
| Číslo faktúry: | D14/0097 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Valaská Dubová |
| Dodávateľ: | Slovak Telekom, a.s. |
| Adresa: | Bajkalská 28,81762 Bratislava |
| IČO: | 35763469 |
| Predmet: | tel. poplatky |
| Fakturovaná suma s DPH: | 11,99 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 16.07.2014 |
| Dátum vystavenia: | 16.07.2014 |
| Dátum splatnosti: | 25.07.2014 |
| Dátum úhrady: | 23.07.2014 |
| Súbor: | D14_0097 |
| Zverejnené: | 11.11.2014 |
Dnes je 14.05.2024. Stránka načítaná o 13:14.
