| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 0043526540 |
| Číslo faktúry: | D14/0110 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Valaská Dubová |
| Dodávateľ: | Orange Slovensko, a. s. |
| Adresa: | Prievozská 6/A,82109 Bratislava |
| IČO: | 35697270 |
| Predmet: | tel. poplatky |
| Fakturovaná suma s DPH: | 107,98 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 28.08.2014 |
| Dátum vystavenia: | 28.08.2014 |
| Dátum splatnosti: | 08.09.2014 |
| Dátum úhrady: | 17.09.2014 |
| Súbor: | D14_0110 |
| Zverejnené: | 11.11.2014 |
Dnes je 14.05.2024. Stránka načítaná o 13:06.
