| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 401393 |
| Číslo faktúry: | D14/0103 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Valaská Dubová |
| Dodávateľ: | SAD LIORBUS, a. s. |
| Adresa: | Bystrická cesta 62,03401 Ružomberok |
| IČO: | 36403431 |
| Predmet: | doprava |
| Fakturovaná suma s DPH: | 67,88 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | jul 2014 |
| Dátum doručenia: | 11.08.2014 |
| Dátum vystavenia: | 11.08.2014 |
| Dátum splatnosti: | 19.08.2014 |
| Dátum úhrady: | 22.09.2014 |
| Súbor: | D14_0103 |
| Zverejnené: | 11.11.2014 |
Dnes je 14.05.2024. Stránka načítaná o 10:51.
