| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 190711 |
| Číslo faktúry: | DF /2019/162 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Valaská Dubová |
| Dodávateľ: | AMOR,s.r.o. |
| Adresa: | Aleja Slobody 2241/2241,02601 Dolný Kubín |
| IČO: | 36390623 |
| Predmet: | dezerty |
| Fakturovaná suma s DPH: | 310,00 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | deň matiek |
| Dátum doručenia: | 17.05.2019 |
| Dátum vystavenia: | 17.05.2019 |
| Dátum splatnosti: | 24.05.2019 |
| Dátum úhrady: | 04.06.2019 |
| Súbor: | DF_2019_162 |
| Zverejnené: | 29.07.2019 |
Dnes je 24.04.2024. Stránka načítaná o 23:27.
