| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 95190631 |
| Číslo faktúry: | DF /2019/169 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Valaská Dubová |
| Dodávateľ: | Grenstave, s.r.o. |
| Adresa: | J. Kačku 6,03495 Likavka |
| IČO: | 31639810 |
| Predmet: | stavebný materiál mš |
| Fakturovaná suma s DPH: | 705,23 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 31.05.2019 |
| Dátum vystavenia: | 31.05.2019 |
| Dátum splatnosti: | 14.06.2019 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | DF_2019_169 |
| Zverejnené: | 29.07.2019 |
Dnes je 20.04.2024. Stránka načítaná o 00:46.
