Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 0043526540 |
Číslo faktúry: | DF /2019/168 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Valaská Dubová |
Dodávateľ: | Orange Slovensko, a. s. |
Adresa: | Prievozská 6/A,82109 Bratislava |
IČO: | 35697270 |
Predmet: | telefonne poplatky |
Fakturovaná suma s DPH: | 138,39 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 24.05.2019 |
Dátum vystavenia: | 24.05.2019 |
Dátum splatnosti: | 07.06.2019 |
Dátum úhrady: | 05.06.2019 |
Súbor: | DF_2019_168 |
Zverejnené: | 29.07.2019 |