Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 0822019 |
Číslo faktúry: | DF /2019/160 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Valaská Dubová |
Dodávateľ: | ML - print Marušinec |
Adresa: | SNP 7/15,01851 Nová Dubnica |
IČO: | 43006442 |
Predmet: | tonery do tlačiarne |
Fakturovaná suma s DPH: | 108,48 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 14.05.2019 |
Dátum vystavenia: | 14.05.2019 |
Dátum splatnosti: | 24.05.2019 |
Dátum úhrady: | 13.06.2019 |
Súbor: | DF_2019_160 |
Zverejnené: | 29.07.2019 |