| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | DF /2023/433 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Valaská Dubová |
| Dodávateľ: | ENEGROS, s.r.o. |
| Adresa: | Zd.Nejedlého 29,93405 Levice |
| IČO: | 43982751 |
| Predmet: | činnosť externého manažmentu za mesiac november |
| Fakturovaná suma s DPH: | 1934,40 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 15.11.2023 |
| Dátum vystavenia: | 15.11.2023 |
| Dátum splatnosti: | 30.11.2023 |
| Dátum úhrady: | 21.11.2023 |
| Súbor: | DF_2023_433 |
| Zverejnené: | 04.04.2024 |
Dnes je 18.05.2024. Stránka načítaná o 05:20.
