Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | DF /2023/382 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Valaská Dubová |
Dodávateľ: | Orange Slovensko, a. s. |
Adresa: | Prievozská 6/A,82109 Bratislava |
IČO: | 35697270 |
Predmet: | telefonne poplatky |
Fakturovaná suma s DPH: | 183,14 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 23.10.2023 |
Dátum vystavenia: | 23.10.2023 |
Dátum splatnosti: | 08.11.2023 |
Dátum úhrady: | 06.11.2023 |
Súbor: | DF_2023_382 |
Zverejnené: | 04.04.2024 |