| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | DF /2023/410 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Valaská Dubová |
| Dodávateľ: | Slovak Telekom, a.s. |
| Adresa: | Bajkalská 28,81762 Bratislava |
| IČO: | 35763469 |
| Predmet: | telefonne poplatky |
| Fakturovaná suma s DPH: | 4,50 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 01.11.2023 |
| Dátum vystavenia: | 01.11.2023 |
| Dátum splatnosti: | 20.11.2023 |
| Dátum úhrady: | 08.11.2023 |
| Súbor: | DF_2023_410 |
| Zverejnené: | 04.04.2024 |
Dnes je 03.05.2024. Stránka načítaná o 20:44.
