Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | DF /2023/385 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Valaská Dubová |
Dodávateľ: | kogas s.r.o. |
Adresa: | Železničná 1768,90031 Stupava |
IČO: | 36440701 |
Predmet: | plyn na varenie |
Fakturovaná suma s DPH: | 198,00 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 31.10.2023 |
Dátum vystavenia: | 31.10.2023 |
Dátum splatnosti: | 15.11.2023 |
Dátum úhrady: | 30.11.2023 |
Súbor: | DF_2023_385 |
Zverejnené: | 04.04.2024 |