Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | DOB/2020/001 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Valaská Dubová |
Dodávateľ: | Orange Slovensko, a. s. |
Adresa: | Prievozská 6/A,82109 Bratislava |
IČO: | 35697270 |
Predmet: | telefónne poplatky |
Fakturovaná suma s DPH: | -10,00 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 29.09.2022 |
Dátum vystavenia: | 29.09.2022 |
Dátum splatnosti: | 13.10.2022 |
Dátum úhrady: | 29.09.2022 |
Súbor: | DOB_2020_001 |
Zverejnené: | 22.03.2023 |