Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 0043526540 |
Číslo faktúry: | D13/0170 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Valaská Dubová |
Dodávateľ: | Orange Slovensko, a. s. |
Adresa: | Prievozská 6/A,82109 Bratislava |
IČO: | 35697270 |
Predmet: | hovory |
Fakturovaná suma s DPH: | 147,52 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 30.12.2013 |
Dátum vystavenia: | 30.12.2013 |
Dátum splatnosti: | 09.01.2014 |
Dátum úhrady: | 08.01.2014 |
Súbor: | D13_0170 |
Zverejnené: | 25.06.2014 |