| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 19VF00062 |
| Číslo faktúry: | DF /2019/199 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Valaská Dubová |
| Dodávateľ: | Allo, s.r.o. |
| Adresa: | Štiavnická 5508/12,03401 Ružomberok |
| IČO: | 47378085 |
| Predmet: | Brikety |
| Fakturovaná suma s DPH: | 850,38 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 22.07.2019 |
| Dátum vystavenia: | 22.07.2019 |
| Dátum splatnosti: | 29.07.2019 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | DF_2019_199 |
| Zverejnené: | 18.09.2019 |
Dnes je 17.05.2024. Stránka načítaná o 04:04.
