Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | DF /2021/440 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Valaská Dubová |
Dodávateľ: | AGL Ihriská, s.r.o. |
Adresa: | Kalvárska 10,90031 Stupava |
IČO: | 43790941 |
Predmet: | pružinová hojdačka |
Fakturovaná suma s DPH: | 334.30 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 05.12.2021 |
Dátum vystavenia: | 27.05.2021 |
Dátum splatnosti: | 03.06.2021 |
Dátum úhrady: | 28.05.2021 |
Súbor: | DF_2021_440 |
Zverejnené: | 23.02.2022 |